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環(huán)境和社會影響評價

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                                                                  廣東高登鋁業(yè)有限公司
                                                                   環(huán)境風(fēng)險與機遇評價表









序號風(fēng)險和機遇來源
（內(nèi)部/外部）		風(fēng)險和機遇內(nèi)容             風(fēng)險分析管理應(yīng)對措施責(zé)任部門/人實施時間
(開始－完成)		評價措施有效性
嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別
1環(huán)境因素識別評價過程
（按生命周期法等）
風(fēng)險：
1.識別評價不全。                  2.重大環(huán)境因素不夠準確。      3.評價錯誤
機遇：認真學(xué)習(xí)評價標準，成立識別小組，集思廣益，避免疏漏。		52330高   風(fēng)險1.組織識別人員進行培訓(xùn)。                  2.對所識別的進行評審修正。                                              《環(huán)境因素識別評價控制程序》各部門2024.3.1有效
2經(jīng)營計劃管理風(fēng)險：
1.和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。
機遇：認識自我不足，提高公司競爭力。		41312中   風(fēng)險1.對競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴謹細致。                           2.加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準。管理者代表    總經(jīng)理      銷售部2024.3.1有效
3內(nèi)部審核風(fēng)險：
1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。        2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導(dǎo)致問題長期存在。
機遇：認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行標準條文要求，策劃好時間及做好檢查表，進行充分交流。		2228中風(fēng)險1.對內(nèi)審員實施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。                      2.對內(nèi)審開出的不符合項目，責(zé)任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至不符合項目關(guān)閉。                       相關(guān)文件：                1.《內(nèi)部審核控制程序》
2.《糾正和預(yù)防措施控制程序》		管理代表2024.3.1有效
4持續(xù)改進過程風(fēng)險：
1、不合格識別不充分。
2、改善意識不到位。
3、人員不具備改善的能力。
機遇：提高各人員的體系改進意識		2228中風(fēng)險1.明確不合格的范圍。
2.意識培訓(xùn)。
3.明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實施培訓(xùn)。
相關(guān)文件：
1.《糾正預(yù)防措施控制程序》		管理代表2024.3.1有效
5組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程風(fēng)險：
1.組織環(huán)境識別不齊全。
2.相關(guān)方類別及要求識別不完整。
機遇：分部識別，加以討論，按標準要求操作。		42216高風(fēng)險1.定期進行監(jiān)視和評審。
2.采取以對策。
相關(guān)文件：
1.《內(nèi)外部環(huán)境理解與分析控制程序》
2，《相關(guān)方要求識別控制程序》                                     		管理者代表    總經(jīng)理2024.3.1有效
6應(yīng)對風(fēng)險和機遇過程風(fēng)險：
1.風(fēng)險識別不齊全。
2.風(fēng)險沒有制訂相應(yīng)的措施。
3.措施沒有得到有效的實施。
機遇：提高各部重視度，加強對標準的學(xué)習(xí)應(yīng)用。		43448高風(fēng)險1.制訂風(fēng)險對策
相關(guān)文件：                1.《風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制程序》 		各部門2024.3.1有效
7領(lǐng)導(dǎo)作用風(fēng)險：
1.領(lǐng)導(dǎo)對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。        2.未能配置足夠的資源。
機遇：強調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用，以實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)承諾		41312中   風(fēng)險1.在管理體系中重點體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾。                       2.通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源。              相關(guān)文件：《質(zhì)量環(huán)境手冊》                管理者代表    總經(jīng)理2024.3.1有效
8管理評審風(fēng)險：
1.輸入項目不全。          2.輸出項目未能有效落實。
機遇：可以認真學(xué)習(xí)標準知識要求，并加以應(yīng)用執(zhí)行。		51210中風(fēng)險1.管理評審計劃要反復(fù)確認，將每一項輸入落實到責(zé)任部門。      2.總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審。                       3.輸出項目需要執(zhí)行“誰去做？”、“怎么做？”“什么時候完成？”，以確保管理評審的輸出得到有效落實。                        4.每年的管理評審務(wù)必評審上年度輸出的執(zhí)行情況。                    相關(guān)文件：                1.《管理評審控制程序》 管理者代表  總經(jīng)理     各部門2024.3.1有效
9環(huán)境管理體系策劃風(fēng)險：
1.策劃環(huán)境管理體系時，遺漏了的要求。               2.策劃的控制措施不能滿足環(huán)境管理體系各項要求的控制。
機遇：發(fā)生變更后要進行評估，避免體系策劃不完整。		54240中風(fēng)險1.策劃環(huán)境體系時，應(yīng)識別產(chǎn)品要滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求。         2.各項要求的控制措施要經(jīng)過不斷的討論、改進，最終確定，以確?？刂拼胧┑挠行?。        3.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開。管理者代表   行政部2024.3.1有效
10文件管理風(fēng)險：
1.需要遵守的外來文件識別不全，導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況。                        2.失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果。機遇：能有效梳理體系文件，區(qū)分版本避免誤用		51210中風(fēng)險1.建立外來文件清單，將需要使用的外來文件予以規(guī)范管理。                                               2.失效文件及時回收銷毀，如需留檔必須加蓋“失效文件，僅供參考”字樣印章，以對失效文件進行區(qū)分。                        相關(guān)文件：                1.《文件控制程序》 行政部2024.3.1有效
11人力資源控制風(fēng)險：1.人員不足。
2.能力不足。
3.溝通不暢。
機遇：通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升全員的環(huán)保意識，為體系運行提供幫助。		42216高風(fēng)險1.采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。
相關(guān)文件：
1.《人力資源控制程序》          		行政部2024.3.1有效
12特種設(shè)備/人員管理
風(fēng)險：
1.特種設(shè)備/人員識別不全。
2.未定期年檢或年審
3.設(shè)備經(jīng)常損壞，發(fā)生重大故障。
機遇：避免安全事故或人員傷亡的發(fā)生，降低安全風(fēng)險。		54240高風(fēng)險
1.設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲備。
2.特種設(shè)備/人員建檔建冊，定期檢查年檢情況。
相關(guān)文件：
1.《機器設(shè)備控制程序》
工程部
生產(chǎn)部		2024.3.1有效
13環(huán)境法律法規(guī)管理風(fēng)險：
1.識別不全；                          2.未為最新版本，及未達到相關(guān)法規(guī)要求。
機遇：及時識別最新要求，以更好地符合體系和法規(guī)要求		54480高風(fēng)險1.定期更新識別收集。                      2.組織人員評審。                  相關(guān)文件：
1.《法律法規(guī)及其他要求控制程序》                 		行政部
工程部		2024.3.1有效
14化學(xué)品使用及儲存風(fēng)險：1，未合理存放，存在安全隱患；
2，使用中未按要求操作，存在泄露風(fēng)險。
機遇：可以減少化學(xué)品所帶來的危害。		54480高風(fēng)險1，設(shè)置專門存放區(qū)，專人保管；
2，對使用人員進行培訓(xùn)及監(jiān)督。		生產(chǎn)部
倉庫部		2024.3.1有效
15火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生風(fēng)險：
1，因防火及物料存儲不當(dāng)導(dǎo)致火災(zāi)的發(fā)生；
2，危化品使用及存儲不當(dāng)而導(dǎo)致事故的發(fā)生。
機遇：規(guī)范管理，可以減少意外事故的發(fā)生。		54480高風(fēng)險1，認真作好物料擺放存儲工作，注意防火，用電安全；
2，正確儲存及使用化學(xué)品。		生產(chǎn)部
倉庫部
工程部		2024.3.1有效
16相關(guān)方投訴風(fēng)險：
1，因環(huán)境運行缺失，造成相關(guān)方的投訴；
2，因未守法經(jīng)營，造成環(huán)保部門的處罰。
機遇：守法經(jīng)營，減少相關(guān)方投訴或處罰，維護企業(yè)信譽。		54240高風(fēng)險1，嚴格按公司環(huán)境程序及作業(yè)指引操作，專人檢查；
2，嚴格執(zhí)行環(huán)保相關(guān)法規(guī)，遵紀守法。		總經(jīng)理
行政部		2024.3.1有效
17員工利益風(fēng)險：影響工作積極性及企業(yè)運營。
機遇：維護員工利益，按相關(guān)法規(guī)給予福利，		2228中風(fēng)險1，保障員工合法福利：如產(chǎn)假病假等，定期進行企業(yè)文化活動。
2，認真執(zhí)行國家相關(guān)勞動及有關(guān)法律法規(guī)。		總經(jīng)理
行政部		2024.3.1有效
18生產(chǎn)廢氣噪音的污染風(fēng)險：由于工藝或操作不當(dāng)，產(chǎn)生較大的廢氣及噪音，污染員工或相關(guān)方。
機遇：從技術(shù)和物理手段降低噪聲污染，減少投訴。		231224中風(fēng)險1，加強設(shè)備保養(yǎng)給護，確保性能完好；
2，設(shè)置防護隔離措施，盡量對外界產(chǎn)生較小影響。		生產(chǎn)部
工程部		2024.3.1有效
編制：尹垚




批準：梁小霞

更新日期：2024-2-28













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